当前位置：2025年度内蒙古自治区艺术研究院预算公开
发布时间：2025-02-13
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第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
内蒙古自治区艺术研究院(挂内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心牌子)，是根据《关于自治区文化和旅游厅所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕143号)，由原内蒙古自治区艺术研究院(以下简称原艺研院)、原内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心(以下简称原非遗中心)合并成立的，是内蒙古自治区文化和旅游厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。
(二)部门主要职责
主要职能定位为：开展艺术相关理论、非物质文化遗产保护理论研究和艺术评论工作，举办相关学术交流培训研讨活动。承担艺术档案、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。组织开展艺术作品创作，编辑出版艺术研究、非物质文化遗产保护相关刊物。开展全区非物质文化遗产普查及相关数据库建设，推进全区非物质文化遗产四级名录体系、文化生态保护区建设及传统工艺振兴等相关工作。参与拟订非物质文化遗产保护技术标准，自治区级非物质文化遗产代表性项目及传承人的调研论证等工作。承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科;党务办公室(人事科);研究室;保护科;创作室;《内蒙古艺术》编辑部;档案室;培训科。本单位无下属单位
2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2025年度单位主要工作任务及目标
(一)围绕文化和旅游部开展“全国第二次非物质文化遗产普查”等重点工作部署，提前谋划并做好下一步重点工作有序开展，组织举办3期非遗普查培训班。
(二)围绕艺研院机构职能的重新调整，为推进自治区文旅高质量发展提供理论、决策支持，积极对接相关业务处室，做好改革后的补链、延链、强链工作，做到真融合、快融合、大融合。积极探索文旅深度融合发展的新路径、新动能、新模式。开展文旅融合发展的市场调查研究和发展趋势分析，从文旅融合的学理、机制、特征、规律等多角度、全方位开展研究工作，为推进自治区文旅高质量发展提供理论、决策、实践支持。
(三)开展全区艺术资源普查工作，了解和掌握我区各类资源种类、数量、分布状况、生存环境及存在问题，理清我区各类资源家底，为科学编制“十五五规划”提供基础依据。
(四)发挥一室一基地平台作用推进相关成果落地，充分发挥“文旅融合创新实验室”、“内蒙古非物质文化遗产研究基地”一室一基地平台作用，整合优质的资源、争取更广泛的支持，构建“小实体、大网络”，对接国家艺术研究院、中国旅游研究院、自治区高等院校、科研院所、文旅企业、行业学会(协会)，积极打造文旅智库建设，搭建一个融合文化艺术、非遗保护、文旅融合的互惠互利、合作共赢产学研平台。
(五)加强文艺理论、文艺评论、非遗系统性保护、旅游业等方面的研究，组织召开研讨会、学术论坛。围绕重大时间节点和文旅热点，强化点题评论，全年发表评论文章10篇。
(六)加强非遗传播推广体系建设，持续推进国家级非遗代表性传承人记录工作;继续做好“北疆非遗”、“歌游内蒙古 艺传北疆韵”等网络平台宣传推广;举办“江格尔云端说唱大赛”;拍摄制作“文化进万家 视频直播家乡年”宣传视频。
(七)深入推进艺术、非遗档案数据库建设，提升档案开发利用水平，积极探索旅游档案建设。
(八)持续做好“北疆文化”、“黄河文化”的研究阐释工作。推进《新中国成立70周年中国戏曲史(内蒙古卷)》、《新中国成立以来内蒙古民族舞蹈创作研究》《图像与历史：内蒙古地区史前艺术与中华民族视觉形象塑造》等国家级、省部级、厅局级课题研究工作。
(九)继续做好全区旅游数据统计与分析工作，严把沟通联系关、数据测算关、结果分析关，全年完成国内旅游抽样分析报告，全区旅游市场经济运行分析报告，入境游抽样分析报告，发挥好智库作用，做好决策咨询服务。围绕文旅厅热点旅游推荐，比如，四地游、京蒙合作、冰雪游、晋客入蒙等，积极探索小切口的数据测算与分析。
(十)继续做好《内蒙古艺术》刊物编辑、出版、发行工作，全年出版发行6期。结合职能职责，进一步优化刊物栏目设置，加强与全国戏剧期刊联盟交流互鉴活动，不断提升刊登稿件质量，扩大期刊社会影响力。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度收入、支出预算总计2544.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加 179.89万元，增长7.61%。其中：
(一)收入预算总计2544.77万元。包括：
1.本年收入合计2392.79万元。
(1)一般公共预算拨款收入2242.79万元，与上年相比增加372.19万元，增长19.9%。主要原因一是在职人员、离退休人员及一般公用经费减少23.31万元，二是项目经费非物质文化遗产保护专项资金增加110.5万元;艺术发展专项资金增加70万元;旅游发展专项资金增加200万元;艺术档案馆运行保障经费增加15万元。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，上下年对比无变化。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，上下年对比无变化。
(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，上下年对比无变化。
(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，上下年对比无变化。
(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，上下年对比无变化。
(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，上下年对比无变化。
(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，上下年对比无变化。
(9)其他收入150万元，与上年相比减少300万元，减少66.67%。主要原因是2025年我院未申报国家艺术基金项目，其他收入预算相应减少。
2.上年结转结余151.98万元。与上年相比增加107.7万元，增长243.22%。主要原因一是非物质文化遗产保护专项资金结转103.57万元，增加75.6万元;二是艺术发展专项资金结转32.49万元，增加32.4万元;三是旅游发展专项资金结转15.92万元，增加15.92万元;四是文化事业发展及文化大厦运行经费结转0万元，减少0.44万元;五是艺术档案数字化转化及运行保障项目结转0万元，减少15.78万元。
(二)支出预算总计2544.77万元。包括：
本年支出合计2544.77万元。
(1)文化体育旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2130.81万元，主要用于我院支付在职人员工资、一般公用支出及项目支出等。与上年相比增加184.39万元，增长9.47%。主要原因一是按照实有人数核定在职人员经费支出减少17.82万元，一般公用经费支出减少0.99万元;二是项目经费非物质文化遗产保护专项资金增加186.1万元;艺术发展专项资金增加102.4万元;旅游发展专项资金增加215.92万元;艺术档案馆运行保障经费增加15万元;文化事业发展及文化大厦运行经费减少0.44万元;艺术档案数字化转化及运行保障项目减少15.78万元;非财政拨款项目减少300万元。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)140.51万元，主要用于我院离休退人员工资、物业补贴等。与上年相比减少13.56万元，减少8.8%。主要原因是我院2024年去世一位离休老干部，相应的离退休费减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.74万元，主要用于我院在职人员基本养老保险支出。与上年相比增加9.06万元，增加12.64%。主要原因是我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)40.37万元，主要用于我院在职人员职业年金支出。与上年相比增加4.53万元，增加12.64%。主要原因是我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.09万元，主要用于我院在职人员基本医疗保险支出。与上年相比增加3.66万元，增加11.29%。主要原因是我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)39.87万元，主要用于我院人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.3万元，增加0.76%。主要原因是我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)76.38万元，主要用于我院在职人员住房公积金支出。与上年相比减少8.49万元，减少10%。主要原因是2025年我院人员工资按照实有人数核定，住房公积金相应减少。
二、收入预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度收入预算总计2544.77万元，包括本年收入2392.79万元，上年结转结余151.98万元。其中：
本年一般公共预算收入2242.79万元，占88.14%;
本年政府性基金预算收入0万元，占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;
本年财政专户管理资金0万元，占0%;
本年事业收入0万元，占0%;
本年事业单位经营收入0万元，占0%;
本年上级补助收入0万元，占0%;
本年附属单位上缴收入0万元，占0%;
本年其他收入150万元，占5.89%;
上年结转结余的一般公共预算收入151.98万元，占5.97%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图(可以饼图列示)
三、支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度支出预算合计2544.77万元，其中：
基本支出721.83万元，占33.88%;
项目支出1408.98万元，占66.12%;
事业单位经营支出0万元，占0%;
上缴上级支出0万元，占0%;
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图(可以饼图列示)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度财政拨款收、支总预算2394.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加479.89万元，增长25.06%。主要原因一是按照实有人数核定在职人员、离休退人员经费支出减少22.32万元，一般公用经费支出减少0.99万元;二是项目经费非物质文化遗产保护专项资金增加186.1万元;艺术发展专项资金增加102.4万元;旅游发展专项资金增加215.92万元;艺术档案馆运行保障经费增加15万元;文化事业发展及文化大厦运行经费减少0.44万元;艺术档案数字化转化及运行保障项目减少15.78万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2394.77万元，与上年相比增加479.89万元，增长25.06%。具体情况如下：
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为1980.81万元，与上年相比增加484.39万元。其中：
1.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算1980.81万元，与上年相比增加484.39万元，增长32.37%。变动原因：一是按照实有人数核定在职人员支出减少17.82万元，一般公用经费支出减少0.99万元;二是项目经费非物质文化遗产保护专项资金增加186.1万元;艺术发展专项资金增加102.4万元;旅游发展专项资金增加215.92万元;艺术档案馆运行保障经费增加15万元;文化事业发展及文化大厦运行经费减少0.44万元;艺术档案数字化转化及运行保障项目减少15.78万元。。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为261.62万元，与上年相比增加0.03万元。其中：
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算140.51万元，与上年相比减少13.56万元，减少8.8%。变动原因：我院2024年去世一位离休老干部，相应的离退休费减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算80.74万元，与上年相比增加9.06万元，增加12.64%。变动原因：我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算40.37万元，与上年相比增加4.53万元，增加12.64%。变动原因：我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为75.96万元，与上年相比增加3.96万元。其中：
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算36.07万元，与上年相比增加3.64万元，增加11.22%。变动原因：我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算39.87万元，与上年相比增加0.03万元，增加0.76%。变动原因：我院在职人员人数增加，工资增加，保险相应增加。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为76.38万元，与上年相比减少8.49万元。其中：
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算76.38万元，与上年相比减少8.49万元，减少10%。变动原因：2025年我院人员工资按照实有人数核定，住房公积金相应减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1135.79万元，其中：
(一)人员经费1075.26万元。主要包括：基本工资243.88万元、津贴补贴132.64万元、奖金63.21万元、绩效工资207.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.74万元、职业年金缴费40.37万元、职工基本医疗保险缴费36.09万元、公务员医疗补助缴费39.87万元、其他社会保障缴费3.35万元、住房公积金76.38万元、离休费35.63万元、退休费104.88万元、生活补助10.98万元。
(二)公用经费60.53万元。主要包括：办公费3万元、邮电费1.44万元、差旅费4.63万元、劳务费3.7万元、委托业务费4.3万元、工会经费12.73万元、福利费18.25万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出7.48万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元，比上年预算减少0.1万元，减少2.17 %;其中：
1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院没有因公出国境任务，故没有因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院没有公务用车购置业务，故没有公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出4.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院现有车辆没有增减变动，公务用车运行维护费用与上年持平。
3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因我院公务接待业务较少，相应费用减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我院无政府性基金预算支出，上下年度对比无变化。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出，上下年度对比无变化。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度预算安排项目7个，项目预算总金额1408.98万元。其中，财政本年拨款金额1107万元，财政拨款结转结余151.98万元，财政专户管理资金0万元，单位资金150万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度机构运行经费预算支出60.53万元，与上年相比减少0.99万元，减少1.61%。主要原因是：财政核定的工会经费较上年度减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度政府采购支出预算总额733.4万元，其中：拟采购货物支出12.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出720.9万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区艺术研究院共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、机要通信用车2辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古自治区艺术研究院2025年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2392.79万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王娟
联系电话：0471-4961747
